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邓州市人社局 2016年度部门决算补充公示

2017-06-01 14:00:00 信息来源: 点击:

 

 

 

邓州市人社局

 

2016年度部门决算


目  录

 

第一部分  人社局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  人社局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分  人社局单位概况


一、主要职能

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策,做好就业服务、养老保险、工伤、失业、医疗和生育保险工作,落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策,负责全市行政机关公务员综合管理工作,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。参与组织国家荣誉制度,拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策。贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织实施劳动保障监察,负责全市引进国外智力工作,负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、部门决算单位构成

纳入人社局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.人社局本级

2.邓州市人民政府劳动就业办公室

3.邓州市医疗保险中心

4.邓州市城乡居民养老保险中心

5.邓州市劳务经济服务中心

6.邓州市劳动就业训练中心

7.邓州市机关事业保险处

8.邓州市职业介绍服务中心

9.邓州市小额贷款担保


第二部分2016年度

部门决算报表单独公开

 

 

 

 

第三部分

人社局2016

年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计36317.87万元,支出总计34805.84万元,与2015年相比,收入总计减少5290.13万元,减少12.71%;支出总计减少6113.79万元,减少14.94%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计36317.87万元,其中:财政拨款收入36317.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计34805.84万元,其中:基本支出4535.49万元,占13.03%;项目支出30270.35万元,占86.97%;经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算36317.87万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少5184.23万元,减少12.49%2016年财政拨款支出总决算34772.57万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少6147.06万元,减少15.02%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出34772.57万元,占支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6147.06万元,减少15.02%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出34772.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.79万元,占0.01%;教育(类)74.83万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出30235.64万元,占86.95%医疗卫生与计划生育(类)支出3980.49万元,占11.44%;农林水(类)支出449.93万元,占1.3%;住房保障(类)支出26.88万元,占0.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29860.4万元,支出决算为34772.57万元,完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是医保办离休指示合并到我单位;二是2016年度突出性工作较多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4502.22万元,其中:人员经费3829.67万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费672.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为124.09万元,支出决算为85.86万元,完成预算的69.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为63.16万元,完成预算的77.2%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.49万元,下降16.11%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少20.14万元,下降47.01%;公务接待费支出决算增加3.66万元,增长6.15%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位已经完成公车改革;公务接待费支出增加的主要原因是单位突出性工作较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算22.7万元,占26.44%;公务接待费支出决算63.16万元,占73.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出22.7万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.7万元。主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险。

3.公务接待费支出63.16万元。

主要用于接待上级部门考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金580.7万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2016年度部门决算中增加“基层就业保障建设”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“基层就业保障建设”项目自评得分为50分。发现的主要问题:预算执行率太低。下一步改进措施:加大预算执行力度。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
2016年度)

项目名称

基层就业保障建设

主管部门及代码

[119]财政部

实施单位

项目资金
(万元)


预算数
A

执行数
B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

年度资金总额

580.7

123.6


21.28%


 其中:本年一般公共预算拨款

580.7

123.6


21.28%


    其他资金






年度总体目标

“基层就业保障建设”总体绩效目标……。

本项目预算执行率为21.28%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
A

全年实际值
A

得分

未完成原因分析

产出指标
50分)

数量指标

年度捐款额足额






时效指标

捐款及时性






效益指标
30分)

社会效益指标

我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升






满意度指标
10分)

服务对象满意度指标

服务对象是否满意






总分

100.00


XX


 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局汇总.XLS


 

 

 

邓州市人社局机关

 

2016年度部门决算


目  录

 

第一部分  人社局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  人社局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第五部分    关于部门决算公开情况检查反馈情况的解释说明



第一部分  人社局单位概况


一、主要职能

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策,做好就业服务、养老保险、工伤、失业、医疗和生育保险工作,落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策,负责全市行政机关公务员综合管理工作,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。参与组织国家荣誉制度,拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策。贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织实施劳动保障监察,负责全市引进国外智力工作,负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、部门决算单位构成

纳入人社局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.人社局本级

2.邓州市人民政府劳动就业办公室

3.邓州市医疗保险中心

4.邓州市城乡居民养老保险中心

5.邓州市劳务经济服务中心

6.邓州市劳动就业训练中心

7.邓州市机关事业保险处

8.邓州市职业介绍服务中心

9.邓州市小额贷款担保


第二部分2016年度

部门决算报表单独公开

 

 

 

 

第三部分

人社局2016

年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2477.82万元,支出总计1695.71万元,与2015年相比,收入总计增加859.88万元,增长53.15%;支出总计增加727.78万元,增长75.19%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2477.82万元,其中:财政拨款收入2477.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1695.71万元,其中:基本支出1572.11万元,占92.71%;项目支出123.6万元,占7.29%;经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2477.82万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加859.88万元,增长53.15%2016年财政拨款支出总决算1695.71万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加727.78万元,增长75.19%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1695.71万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加727.78万元,增长75.19%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1695.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.79万元,占0.28%社会保障和就业(类)支出1209.31万元,占71.32%医疗卫生与计划生育(类)支出471.92万元,占27.83%住房保障(类)支出9.69万元,占0.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.87万元,支出决算为1695.71万元,完成年初预算的184.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是医保办离休指示合并到我单位;二是2016年度突出性工作较多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1572.11万元,其中:人员经费1158.26万元主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费413.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为101.7万元,支出决算为65.38万元,完成预算的64.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为50.43万元,完成预算的73.41%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.6万元,下降10.42%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少20.98万元,下降58.39%;公务接待费支出决算增加13.37万元,增长36.09%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位已经完成公车改革;公务接待费支出增加的主要原因是单位突出性工作较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.94万元,占22.85%;公务接待费支出决算50.43万元,占77.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出14.94万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.94万元。主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险。

3.公务接待费支出50.43万元。

主要用于接待上级部门考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的用餐、住宿等费用(含外宾接待费)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金580.7万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2016年度部门决算中增加“基层就业保障建设”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“基层就业保障建设”项目自评得分为50分。发现的主要问题:预算执行率太低。下一步改进措施:加大预算执行力度。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
2016年度)

项目名称

基层就业保障建设

主管部门及代码

[119]财政部

实施单位

项目资金
(万元)


预算数
A

执行数
B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

年度资金总额

580.7

123.6


21.28%


 其中:本年一般公共预算拨款

580.7

123.6


21.28%


    其他资金






年度总体目标

“基层就业保障建设”总体绩效目标……。

本项目预算执行率为21.28%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
A

全年实际值
A

得分

未完成原因分析

产出指标
50分)

数量指标

年度捐款额足额






时效指标

捐款及时性






效益指标
30分)

社会效益指标

我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升






满意度指标
10分)

服务对象满意度指标

服务对象是否满意






总分

100.00


XX


 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分   关于部门决算公开情况检查反馈情况的解释说明

 

1、在局门户网上公示了包括局二级单位位在内的汇总决算。

2、2016年我局机关及所属二级单位公务用车购置数为0,保有量为11辆;国内公务接待的批次为617次;接待人数为4649人。

3.对本部门劳动就业训练中心和邓州市劳务经济服务中心两个二级单位的公示情况进了真实性抽查。抽查结果表明,两个单位都真实、有效的对本单位的决算情况进行了公示。


01收入支出决算总表.XLS

02收入决算表.XLS

03支出决算表.XLS

04财政拨款收入支出决算表.XLS

06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS





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